客戶驗廠的般程序

1、次會議，要求廠負責人參加。

2、現場檢查——若有需要，可能拍照；

檢查生產工場、倉庫、宿舍、飯廳、沖涼房等，凡是平面圖上有的地方都去

了解生產運作情況，了解現場記錄、了解工人活動及其他異常變化

3、文件記錄檢查

包括營業執照、人事資料、勞動合同、廠規廠紀、工時記錄、工資制度、工資表、福利政策、安全制度、培訓/會議/危險工具及設備保養/演習記錄。要求栓查全部人事資料；至少年的工時工資記錄。

4、工人面談

要求由審核員挑選，選擇工人來源：1。工作現場2。人事檔案3。工資表（考勤表）

要求管理人員回避并單獨房間進行，面談結果不向管理層透露，面談氣氛輕松、互動并保證不向廠方說姓名。

5、復印相關資料、完成審核報告，廠方人員不參加。

6、末次會議

客戶驗廠的般方法之Jcpenney驗廠

客戶驗廠的般方法

環境：

1）看安全設施及標識，如通道、堆貨高度、安全門數量及開啟情況；消防器材檢查記錄，應急燈和安全出口燈的工作狀態；還有，危險工具如剪、刀、錘等是否用繩拴以免掉落。

2）看大約人數，有時，審核員懷疑人數不對，會在上班時間查宿舍，吃飯時間看飯堂就餐人數，可能取員工廠證登記后返回查考勤表等文件。

3）看員工勞動防護措施，藥箱情況（及發放記錄）

4）工場內物品擺放標識

5）生產記錄，生產前板簽發確認和懸掛位置，工序質量檢驗記錄、危險工具領用、更換記錄及退換的實物

6）看環保設施，MSDS落實情況（物料安全數據單）

7）宿舍面史，了解居住情況，要求大于2M2/人，宿舍消防

8）工場、宿舍飲水情況

9）沖涼房、廁所數量、衛生情況

10）飯堂容納人員情況，衛生許可證，廚房內衛生——不許抽煙、生熟菜生分，不可放地上，熟菜應有罩。另問廚工每餐下多少米，有多少人吃飯，以核企業真實人數。

2、文件查驗

要求文件：

人事檔案、勞動合同、近12個月工資表考勤表；營業執照、稅務登記證、社保人數表及交費，每月增減表，低工資文件，消防、環保批準文件；員工培訓記錄、消防檢查記錄，特種人員健康證、（電梯、電工、鍋爐等）、急救員培訓記錄、化學物料清單；處理化學物料的培訓教材（MSDS）及記錄；電梯和壓力容器的合格證，各種量具的檢驗證明，空氣及噪聲檢測記錄；綜合計時批準文件；經過批準的廠規、員工培訓（廠規、消防、急救知識）的程序及記錄。

3、員工問話

目的，以幫工人說話為由，誘導工人吐露真言，核實文件查驗過程中的疑問，主要有以下方面：

1）上班時間，打卡情況，試圖問出考勤中的問題

2）核實入廠日期，查出是否童工

3）考查工資情況，收入，代扣款項，假日及休息日加班工資情況

4）罰款問題，消防滅火器會否使用，消防演習，疏散路線

5）化學材料MSDS知識及防護、防護用品是怎樣更換的

6）核實宿舍情況，看人數對否

7）廠牌、廠服不應收錢，飲水不應收錢

8）管理人員打罵情況

9）下班時間，廠大門和宿舍是否可以自由出入（強迫勞動）

10）員工有無發生工傷，怎么處理的，生病給不給工資

11）沒有完成定額，是否倒扣工資

12）加班是否自愿

Jcpenney杰西潘尼社會責任政策

杰西潘尼的社會責任政策主要涵蓋以下幾個領域：社團，合作單位，負責的采購，環境和可持續利用的產品。合起來就構成了杰西潘尼公司的C.A.R.E.S.政策。

其中在供應商的選擇方面，他把供應商劃分為三個等：A供應商，B供應商和C供應商。評定供應商等主要參考以下幾個指標：產品質量，交貨期，價格和技術指標。毫無疑問A等的客戶將獲得多的訂單。

但是在供應商等劃分之前，先有個社會責任風險評估。風險評估的結果可以分為三類：低風險，中風險和高風險。那些操作合法的，工人雇傭合理的，工作環境安全的工廠將被列入低風險的類別，接受2年次的審核。中風險的工廠由于存在些風險因素，但可以經過進步改善的，將在30天以后進行跟進審核。對于高風險的工廠，需要加大力度進行進步跟進的，將接受不定期的階段性審核。

杰西潘尼的主體方針是縮小采購的國家和供應商范圍，把采購的大部分比重放在A類供應商，和供應商保持良好的合作關系。“在精不在泛”的采購方針也是杰西潘尼保證供貨穩定的下重要舉措。

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