GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產管理手冊（如果有外發加工單位，每個單位根據自身職能準備生產管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產品規格表（GRS product specification）

4.營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證

5.生產流程圖（僅申請認證）

6.車間和倉儲區域平面圖（包括機臺排列，設備清單）生產線、存儲區域等標識出 GRS 再生產品專用且與平面圖保持一致

7.供應商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學品管理程序 CMS，b. 化學品評估記錄,c.化學品清單包括供應商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關采購發票、運輸單據、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統計：采購--使用--庫存)

質量體系| 采購生產質控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產風險點評估及控制措施(各工序、存儲等環節（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產、質控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發票等記錄)

15.GRS 生產過程中廢料記錄(內部廢料的來源、數量、處置等記錄)

16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統計(成品統計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

18.GRS 產品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)

19.社會責任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準備好一年內有效的稽核報告)

社會責任(社會責任負責人任命書)

20.員工手冊(廠紀廠規)

21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內)

22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護規定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機 6 個月考勤表//當地政府的加班批文或綜合計時批文)

25.工資(與 6 個月考勤對應的工資//當地最低工資文件//員工扣款及其紀律罰款的記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

27.職業健康安全評估(安全衛生風險評估和防護文件記錄,工廠車間作業環境（噪聲、空氣、粉塵等）監測報告飲用水測試報告

28.勞保用品(依據職業健康評估報告制定勞保用品發放制度，標準和記錄)

29.特種作業人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規定的特種設備的安全檢查證明)

30.逃生指示圖、安全警示標識

31.消防演習記錄(消防應急預案，逃生、滅火演習)

32.消防器材檢查記錄(包括政府對設施或設備的相關證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等)

33.健康、安全、衛生等（EHS）培訓記錄(化學品使用培訓等)

34.工會相關文件(工會批復、工會組織會議記錄//工會代表職責//員工的申訴與建議）

35.消防器材檢查記錄（包括政府對設施或設備的相關證明，如建筑驗收合格證，消防驗收合格證等）

36.食堂餐飲服務許可證及相關從業人員健康證

環境責任

37.環境政策（環境管理手冊、環境責任負責人任命書ISO 14001 認證，如果有）

38.廠區新建或改建環境評估報告

39.排污許可證

40.能源/用水（A 能源/用水的相關法律法規受控 B 月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 年度節水降耗目標及實施進展跟蹤）

41.污水（A. 污水排放相關法律法規受控 B. 污水委托處理合同、發票 C. 污水監測報告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監測報告)，相關測試指標必須符合 GRS 3.0 標準附錄 4 要求 D. 污水處理運行日志：污水處理站日常運行記錄/廢水內部監測報告 E. 污水處理操作手冊和程序污水處理設施設計方案和處理）

42.廢氣(A. 空氣污染的相關法律法規受控 B. 空氣污染源識別 C.空氣污染設備的維護)

43.固廢(A.（危險）廢棄物處理合同、發票 B. 廢水處理：淤泥處理協議/接收單位危廢處理資質/淤泥處理統計/淤泥接收單據)

44.水、電、煤、蒸汽、化學品年度耗用記錄(按月統計，近 12 個月，并且折算單位公斤紡織品耗用量)

備注:1. 初次申請或未加工過 GRS 訂單，按照 GRS 要求進行模擬生產并保留相關記錄備查。2. 如果有外發加工單位，必須與持證單位簽訂 GRS 認證合作協議，有效期一年。3.此審核清單僅供 CU 認證客戶參考使用，具體審核要求以最