最新C-TPAT文件審核清單 

最新C-TPAT Audit 所需資料文件的清單

1. 工廠保安負責人的任命書及職責

2. 工廠年度保安事宜自審報告;

3. 保安改進計劃;

4. 信件包裹管理程序以及收發檢查記錄;

5. 緊急事件處理通報程序;

6. 緊急聯系電話(包括工廠負責人,治安隊,派出所,海關,客戶和供應商等) (必

須具備);

7. 與運輸公司簽訂的有關C-TPAT 的合同或協議(必須具備);

8. 對這些公司進行C-TPAT 的年審報告;

9. 實體保安程序;

10. 保安崗位職責;

11. 保安巡邏程序以及巡邏記錄;

12. 出入口的控制程序包括運輸車輛, 司機, 訪客及本廠員工(必須具備);

13. 車輛, 司機, 訪客的登記本(最好包括司機和訪客的號碼);

14. 鎖匙(及門卡/工作證)的管理程序以及收發記錄(必須具備);

15. 閉路電視(CCTV)和電腦服務器的維護記錄;

16. 人事招聘解雇包括人員背景調查及如何鑒別真假的保安程序(必須

 具備);

17. 職員的履歷表以及敏感工作崗位人員的再調查記錄;

18. 新近解雇或離職員工名單(保安室該有一份復印件)

19. 有關C-TPAT 的教育和培訓以及培訓材料和記錄;

20. 電腦系統的使用管理規定包括如何鑒別及監控濫用或未經授權進入公司

21. 電腦網絡系統的行為和處罰規定以及相關培訓記錄(必須具備);

22. 貨柜保安程序文件(必須具備);

23. 貨柜檢查表;

24. 成品提貨單;

25. 封條使用管理方法以及收發記錄(必須具備);

26. 文件單據管理程序(必須具備);

27. 出入貨保安程序(必須具備);

28. 出入貨意外處理程序(包括如何察覺匯報封條不符或遺失,貨物超額短缺

或損壞, 發現非授權人士,不明物體及不法行為等等) (必須具備).

在工廠的主要通道、大門口、存貨區、出貨區、停車區都必須有CCTV，至少也要保存三個月的記錄

所有出入口, 停車場, 裝貨區, 存貨區(貨倉), 停車場, 必需要CCTV 

四周圍墻若沒紅外線保安設備可用CCTV代替. 

監控必須要保存一個月

C-TPAT反恐驗廠程序文件——安全調查處理程序

1. 目的
使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發生。

2. 適用范圍
設定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動。

3. 工作職責
由安全經理負責策劃和安排執行。

4. 工作程序
4.1 公司定期進行內部安全檢查，將檢查結果匯報給安全經理，對其中存在安全問題的事項，安全經理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。

4.2 保安人員執行安全巡邏時，要保持警覺，發現有即將發生或正在發生的安全事件，實時向全主管（或安全經理）報告，能及時排隊的要及時處理。

4.3 本廠各部門，各區域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯系，須緊急處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經理批準執行。

4.4 本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經理安排調查，謹慎處理。

4.5 在安全維護活動中，如有的安全事件，事態較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯系，并積極配合其調查處理。

4.6 凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安部記錄存檔。

5. 相關文件
《安全事件調查表》

 GSV反恐驗廠反偷竊管理程序具體有以下幾種職責：

  1、維修部負責公司內物理安全設施的維護及安裝。

  2、物料員負責進出物料的帳面及儲存數量的核查;

  3、各部門主任負責物料儲存安全環境的維護;

  4、保安經理安排對進出財物的監管;

  以上是對GSV反恐驗廠之反偷竊管理程序職責的介紹，下面我們再了解下什么是GSV反恐驗廠物理安全：

  1、公司內的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。

  2、對高價值物品要有加強物理保護，加設牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。

  3、再次廠區范圍內四周及裝貨、卸貨區域安裝錄像系統，監控廠區外部和貨物交收的安全活動。然后出入廠區只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。

  4、GSV反恐驗廠時候還應注意到出入控制：非本公司人員的進入必須進行相關的登記，進入廠區內由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領取的 “訪客證”編號等。

  5、所有員工不得攜帶私人物品進入生產廠區內，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出。加強廠區內的安全巡邏，嚴密注視廠區內無身識別或可疑人員的盤查及記錄。有足夠的標語提醒所有員工未經許可不得進入限制區域內，如：落貨區、裝貨區、成品倉、貨物停車場等