GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產(chǎn)管理手冊（如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準備生產(chǎn)管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification）

4.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證

5.生產(chǎn)流程圖（僅申請認證）

6.車間和倉儲區(qū)域平面圖（包括機臺排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標識出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致

7.供應(yīng)商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學品管理程序 CMS，b. 化學品評估記錄,c.化學品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關(guān)采購發(fā)票、運輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統(tǒng)計：采購--使用--庫存)

質(zhì)量體系| 采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產(chǎn)風險點評估及控制措施(各工序、存儲等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄)

15.GRS 生產(chǎn)過程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來源、數(shù)量、處置等記錄)

16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(成品統(tǒng)計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

2.2 該回收產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家和/或收集者必須從對進入GRS 體系的GRS 原材料（或者產(chǎn)品）的供貨商處取得一張書面的聲明書并對之進行驗證（該聲明須和合同相關(guān)聯(lián)）。

2.3 原材料來源于可證實的政府或私人回收標準，并提供相關(guān)文件表明相關(guān)認證已進行，并被批準加入到受認證體系中。這些產(chǎn)品均被視為合法的GRS 聲明原料。

2.4 作為回收產(chǎn)品（無論是消費前產(chǎn)品或消費后產(chǎn)品）的賣家必須從所有購入產(chǎn)品的公司處取得有效的交易證書并對之進行確認。收到產(chǎn)品之后該受認證公司必須檢查包裝或者包裝容器的完整性，而且必須根據(jù)標簽/聲明文件記載的信息對產(chǎn)品的來源和性質(zhì)進行審核(聲明的格式可以從CUC 獲得)。如果對產(chǎn)品的來源產(chǎn)生任何疑問，則只有對該產(chǎn)品澄清疑問之后才能付諸處理或者包裝。

2.5 為了跟蹤提供的GRS 材料（原料）的數(shù)量，受認證公司必須對提供的GRS 材料（原料）進行監(jiān)控和追蹤。

2.6 該公司必須保存原文件至少5 年，這些文件證實了購入產(chǎn)品的（GRS）狀況，包括：隨附產(chǎn)品的單據(jù)，以及各證書的副本（由一家有資質(zhì)的認證機構(gòu)簽發(fā)）。

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有關(guān)管理的準則

3.1 受認證公司需保證審核員可以從事以下事項：

3.1a 對所有交付給某特定單位原料的源頭、來源、性質(zhì)、數(shù)量以及使用情況進行追蹤；

3.1b 對所有離開某特定單位的產(chǎn)品的源頭、來源、性質(zhì)、數(shù)量以及目的地進行追蹤；

3.1c 對所有內(nèi)部廢料的源頭、來源、性質(zhì)、數(shù)量以及目的地進行追蹤；